清华大学附属中学望京学校2020年度部门决算

目 录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件

第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

本单位所属1个事业单位。

实施高中和初中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育，初中学历教育。

(二)人员构成情况

本单位事业编制实有人数44人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计659.382785万元，比上年增加659.382785万元，增长100%，主要原因为疫情防控常态化情况下，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，根据《北京市财政局关于有效应对新冠肺炎疫情影响压减一般性支出切实加强“三保”工作的通知》(京财预〔2020〕466号)等文件精神，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障教师工资、学校基本运转、疫情防控、校园安全、教科书减免及资助补助等。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计659.382785万元，比上年增加659.382785万元，增长100%，其中：财政拨款收入655.827785万元，占收入合计的99.46%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入3.555万元，占收入合计的0.54%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计640.833723万元，比上年增加640.833723万元，增长100%，其中：基本支出526.951742万元，占支出合计的82.23%；项目支出113.881981万元，占支出合计的17.77%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出637.278723万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出568.813389万元，占本年财政拨款支出89.26%；社会保障和就业支出42.091344万元，占本年财政拨款支出6.6%；卫生健康支出26.37399万元，占本年财政拨款支出4.14%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、"教育支出"(类)2020年度决算568.813389万元，比2020年年初预算增加568.813389万元，增长100%。其中：

"普通教育"(款)2020年度决算568.813389万元，比2020年年初预算增加568.813389万元，增长100%。主要用于本单位根据支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资、维持正常运转、改善办学条件等发生的支出。

2、"社会保障和就业支出"(类)2020年度决算42.091344万元，比2020年年初预算增加42.091344万元，增长100%。其中：

"行政事业单位养老支出"(款)2020年度决算42.091344万元，比2020年年初预算增加42.091344万元，增长100%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

3、"卫生健康支出"(类)2020年度决算26.37399万元，比2020年年初预算增加26.37399万元，增长100%。其中：

"行政事业单位医疗"(款)2020年度决算26.37399万元，比2020年年初预算增加26.37399万元，增长100%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出526.951742万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算0万元增加0万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2020年决算数0万元，比2020年预算下达数0万元增加0万元。2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。2020年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。2020年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额53.178645万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出53.178645万元。授予中小企业合同金额53.178645万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作总体开展情况

2020年度本单位整体支出绩效目标完成情况是：我校依托清华附中本部和清华附中朝阳学校等一体化学校优质的教育教学资源，传承和发扬清华附中一体化学校的办学经验，我校在各个方面得到了快速发展，取得了显著成绩。在全体老师的共同努力下，我校全面落实“明德启智，修己树人”的教学理念，树立新形象，创建新业绩，实现了教育教学工作的新发展。 我校坚持培养与引进并重，提高骨干教师的规模和水平。在2020年，我校引进了44位教师，其中两位教师被聘为朝阳区兼职教研员，四位老师获得全国、市、区级课程教学基本功展评活动奖项，如中国教育发展研究学会课程设计一等奖。在教师培养上，学校采取多种途径，充分利用附中本部资源，促进青年教师迅速成长，提升了师资的结构和施教能力，教师整体的教学水平明显提高。 我校大力弘扬“德修于行”的校风，以德兴校，扎实推进德育工作开展。学校建校一学期以来，开展10项校级课题，科技、艺术学科竞赛成果喜人，推动学校师生发展走向更高平台。学生参加各种比赛获得区级以上奖励50余人次，如：2020年北京市中小学航天科技与创意大赛征文演讲一等奖；第二十届北京市青少年机器人竞赛线上活动二等奖；“丹墨绘茶香”朝阳区第三届青少年茶文化创意活动一等奖；《好奇心请回答》全国科普日艺术展灵感创作人；2020年全国少年儿童世界和平海报作品征集活动嘉许奖；2020年全国少年儿童世界和平海报作品征集活动全国优秀作品奖等。 我校建立并完善了各种制度，规范并优化管理工作，进一步提高工作实效。后勤保障上，围绕“服务为本，保障优先”这一思想用心开展工作，深入学习科学发展观，优化后勤管理，强化服务理念，确立岗位意识，用心探索后勤管理工作和服务职能的新思路和新方法。我校严格遵守各项财务规章制度，提高学校财务管理水平，完善内部监督和控制，加强和细化了预算编制，严格落实预算执行，提高资金使用效率，确保学校教育教学的各项工作任务顺利完成。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

附件：清华大学附属中学望京学校决算公开报表